PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014

Página:

Data de Lançamento: 25/09/2014

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

108/008-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

223/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

99,56

Item:

1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C

624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

99,56

Vl.Total:

99,56

113/035-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

220/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

1.800,46

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE

AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.800,46

Vl.Total:

1.800,46

115/008-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

233/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

139,56

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC.

MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

139,56

Vl.Total:

139,56

257/009-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

363,24

Item:

1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN.

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

363,24

Vl.Total:

363,24

1142/021-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

1078/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

188,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

188,00

Vl.Total:

188,00

2685/006-2014

11.00.12.365.3.3.50.43.01

Outros/Não Aplicável

CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI

46.219.432/0001-99

0,00

10.333,33

Item:

1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A

CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

10.333,33

Vl.Total:

10.333,33

2686/007-2014

11.00.12.361.3.3.50.43.01

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

44.304.095/0001-02

0,00

9.800,00

Item:

1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE

REGISTRO - C/C 361-0 CEF

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

9.800,00

Vl.Total:

9.800,00

5318/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2986/2013

Pregão Presencial

K FABRIL EIRELI - EPP

11.714.976/0001-42

0,00

2.787,36

Item:

1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a

tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer

conforto - Tamanho 38

Un.:

Quantidade:

18,0000

Vl. Unit.:

28,20

Vl.Total:

507,60

2 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a

tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer

conforto - Tamanho 40

3,0000

28,20

84,60

3 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a

tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer

conforto - Tamanho 42

15,0000

28,20

423,00

4 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a

tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer

conforto - Tamanho 44

15,0000

28,20

423,00

5 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas

laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35

PAR

2,0000

36,96

73,92

6 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas

laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36

PAR

8,0000

36,96

295,68

7 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas

laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 37

PAR

10,0000

36,96

369,60

8 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas

laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 39

PAR

4,0000

36,96

147,84

9 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas

laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 38

PAR

4,0000

38,51

154,04

10 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas

laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 39

PAR

6,0000

38,51

231,06

11 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas

laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 40 - 3º TERMO

ADITIVO DE 4,5030% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE - PARA USO DOS AUXILIARES DE LIMPEZA DA REDE

MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAR

2,0000

38,51

77,02

6131/004-2014

18.00.27.812.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

1.066,28

0,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,3400

Vl. Unit.:

2.295,00

Vl.Total:

788,18

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,1600

672,92

108,10

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES

0,1200

1.369,50

170,00

6135/004-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

9.445,36

0,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

2,1900

Vl. Unit.:

3.412,49

Vl.Total:

7.476,76

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,9600

672,92

648,60

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

0,9600

1.369,50

1.320,00

6136/004-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

1.348,10

0,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,4400

Vl. Unit.:

2.295,00

Vl.Total:

1.020,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,1600

672,92

108,10

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

0,1600

1.369,50

220,00

6140/004-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

674,05

0,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,2200

Vl. Unit.:

2.295,00

Vl.Total:

510,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ASSUNTOS JURÍDICOS

0,0800

1.369,50

110,00

6141/004-2014

16.00.08.244.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

1.308,10

0,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS

Un.:

Quantidade:

1,3300

Vl. Unit.:

735,02

Vl.Total:

980,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,1600

672,92

108,10

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL

0,1600

1.369,50

220,00

6142/003-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

674,05

0,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,2200

Vl. Unit.:

2.295,00

Vl.Total:

510,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS

0,0800

1.369,50

110,00

6143/001-2014

08.00.15.452.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

814,05

0,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,1900

Vl. Unit.:

3.412,50

Vl.Total:

650,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS

0,0800

1.369,50

110,00

6144/002-2014

07.00.15.122.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

814,05

0,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,1900

Vl. Unit.:

3.412,50

Vl.Total:

650,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO

0,0800

1.369,50

110,00

6145/002-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

674,05

0,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,2200

Vl. Unit.:

2.295,00

Vl.Total:

510,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE

0,0800

1.369,50

110,00

6146/004-2014

14.00.08.244.3.3.90.39.05

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

1.348,10

0,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,4400

Vl. Unit.:

2.295,00

Vl.Total:

1.020,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,1600

672,92

108,10

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL

0,1600

1.369,50

220,00

6149/001-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

6.512,07

0,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS

Un.:

Quantidade:

6,8500

Vl. Unit.:

735,00

Vl.Total:

5.035,62

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,7200

672,92

486,45

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

0,7200

1.369,50

990,00

9144/016-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

2.194,12

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0400

Vl. Unit.:

55.439,44

Vl.Total:

2.194,12

9150/001-2014

17.00.13.392.3.3.90.39.01

6162/2013

Pregão Presencial

SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME

04.391.521/0001-78

0,00

14.781,24

0,00

Item:

1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

2.902,89

Vl.Total:

8.708,67

2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - TERMO ADITIVO PARA

OS PRÓXIMOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NA CIDADE DE REGISTRO - CULTURA

DIÁRI

3,0000

2.024,19

6.072,57

9207/001-2014

09.00.04.122.3.3.90.36.01

8078/2014

Outros/Não Aplicável

JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR

301.638.058-73

0,00

1.448,00

Item:

1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de

Infrações - Período - Abril à Junho - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.448,00

Vl.Total:

1.448,00

9214/001-2014

07.00.15.122.3.3.90.36.01

8076/2014

Outros/Não Aplicável

ORLANDO DE AZEVEDO

370.149.788-53

0,00

2.534,00

Item:

1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de

Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.534,00

Vl.Total:

2.534,00

9215/001-2014

07.00.15.122.3.3.90.36.01

8079/2014

Outros/Não Aplicável

JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR

301.638.058-73

0,00

1.086,00

Item:

1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de

Infrações - Período - Janeiro à Março - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.086,00

Vl.Total:

1.086,00

9216/001-2014

07.00.15.122.3.3.90.36.01

8080/2014

Outros/Não Aplicável

SONIA ANDRADE DE JESUS

162.458.878-60

0,00

2.534,00

Item:

1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de

Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.534,00

Vl.Total:

2.534,00

10004/000-2014

112900000

8636/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

46.395.000/0001-39

0,00

85,12

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. Ocorrida na Av. Alcantara Machado, sentido

Bairro/Centro - MULTA COM O VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -

SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

85,12

Vl.Total:

85,12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10555/001-2014

18.00.27.812.3.3.90.39.01

7/2014

Pregão Presencial

JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME

14.872.353/0001-96

0,00

4.481,35

0,00

Item:

1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

139,13

Vl.Total:

556,52

2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO

4,0000

130,43

521,72

3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO

3,0000

117,39

352,17

4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO

2,0000

104,35

208,70

5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO

2,0000

86,96

173,92

6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO

3,0000

289,82

869,46

7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª

DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E

LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES

6,0000

299,81

1.798,86

10713/000-2014

112900000

9342/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

00.394.494/0104-41

0,00

574,62

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NO DIA 14/04/14 ÀS 15:43

COM O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 445 -

REGISTRO/SP - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

574,62

Vl.Total:

574,62

10725/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.14.01

9446/2014

Outros/Não Aplicável

RENATO MAX DE ALMEIDA

159.045.758-74

0,00

39,71

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO 1º ENCONTRO DE JOVENS

AGRICULTORES DO VALE DO RIBEIRA - JUQUIÁ/SP SAÍDA: 13/09/2014 ÀS 07h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 13h

- DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

1,0000

6,70

10726/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.14.01

9447/2014

Outros/Não Aplicável

VALTER MOREIRA DA SILVA

104.216.908-01

0,00

39,71

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO 1º ENCONTRO DE JOVENS

AGRICULTORES DO VALE DO RIBEIRA - JUQUIÁ/SP SAÍDA: 13/09/2014 ÀS 07h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 13h

- DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

1,0000

6,70

11457/000-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.02

4430/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

765,00

0,00

Item:

1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

8,50

Vl.Total:

85,00

2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO

10,0000

8,50

85,00

3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO

10,0000

8,50

85,00

4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO

10,0000

8,50

85,00

5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO

10,0000

8,50

85,00

6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA

10,0000

8,50

85,00

7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO

10,0000

8,50

85,00

8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO

10,0000

8,50

85,00

9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER

TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

10,0000

8,50

85,00

11458/000-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.02

2364/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

93,75

0,00

Item:

1 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

6,75

Vl.Total:

33,75

2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL -

EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

10,0000

6,00

60,00

11459/000-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.05

2364/2013

Pregão Presencial

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP

12.980.648/0001-50

239,20

0,00

Item:

1 - CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLIPS REMOVÍVEL -

EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - ACP

Un.:

PCTE

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

17,00

Vl.Total:

68,00

2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA

5,0000

25,28

126,40

3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER

30,0000

1,12

33,60

4 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - FIXPAPER -

AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB -

10,0000

1,12

11,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

ASSISTÊNCIA

11460/000-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.02

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

96,00

0,00

Item:

1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço

carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido

aproximado de 60g no mínimo por pacote. - Q'LUSTRO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM

SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

Un.:

PCT

Quantidade:

150,0000

Vl. Unit.:

0,64

Vl.Total:

96,00

11461/000-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.05

7175/2013

Pregão Presencial

CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME

15.178.319/0001-89

797,05

0,00

Item:

1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

2,44

Vl.Total:

122,00

2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP

60,0000

1,04

62,40

3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP

30,0000

4,00

120,00

4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP

60,0000

1,24

74,40

5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP

30,0000

1,16

34,80

6 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP

55,0000

1,57

86,35

7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP

80,0000

0,90

72,00

8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP

50,0000

4,10

205,00

9 - LIMAO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS

ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU

CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

10,0000

2,01

20,10

11462/000-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.05

7175/2013

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

635,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

4,00

Vl.Total:

120,00

2 - TANGERINA - CEAGESP

30,0000

2,20

66,00

3 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP

20,0000

1,50

30,00

4 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP

40,0000

1,09

43,60

5 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP

10,0000

1,34

13,40

6 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP

40,0000

1,82

72,80

7 - ALHO GRANDE - CEAGESP

20,0000

6,49

129,80

8 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP

30,0000

0,96

28,80

9 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP

50,0000

1,70

85,00

10 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS

CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

30,0000

1,52

45,60

11463/000-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.05

7175/2013

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

665,25

0,00

Item:

1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

4,00

Vl.Total:

40,00

2 - TANGERINA - CEAGESP

10,0000

2,20

22,00

3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP

20,0000

1,09

21,80

4 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP

10,0000

1,34

13,40

5 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP

10,0000

1,82

18,20

6 - ALHO GRANDE - CEAGESP

10,0000

6,49

64,90

7 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP

15,0000

0,96

14,40

8 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP

10,0000

1,70

17,00

9 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP

10,0000

1,52

15,20

10 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP

20,0000

0,76

15,20

11 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP

20,0000

1,20

24,00

12 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP

20,0000

1,12

22,40

13 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP

MÇ

20,0000

0,88

17,60

14 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP

20,0000

2,00

40,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

15 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP

15,0000

1,26

18,90

16 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP

20,0000

0,63

12,60

17 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP

20,0000

1,20

24,00

18 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP

10,0000

2,60

26,00

19 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP

MÇ

15,0000

0,89

13,35

20 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP

20,0000

2,51

50,20

21 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP

15,0000

1,05

15,75

22 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP

MÇ

10,0000

1,58

15,80

23 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP

10,0000

5,68

56,80

24 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP

10,0000

2,30

23,00

25 - MEXIRICA - CEAGESP

15,0000

1,43

21,45

26 - Aquisição de: NABO - CEAGESP

10,0000

2,17

21,70

27 - PONKAN - CEAGESP

10,0000

1,33

13,30

28 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS

ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU

CONFORME ACORDO E REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

10,0000

0,63

6,30

11464/000-2014

04.00.04.122.3.3.90.30.01

2364/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

15,91

0,00

Item:

1 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS -

KAZ - A SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS

Un.:

EMBAL

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

15,91

Vl.Total:

15,91

11465/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

145/2013

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

92,70

0,00

Item:

1 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM -

PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

3,09

Vl.Total:

92,70

11466/000-2014

09.00.20.601.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

880,00

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

250,00

2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. DENTADA

1,6000

50,00

80,00

3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR

7,4000

50,00

370,00

4 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO

1,2000

50,00

60,00

5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

0,8000

50,00

40,00

6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA

- APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 880,00 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

1,6000

50,00

80,00

11467/000-2014

09.00.04.122.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

649,00

0,00

Item:

1 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3 - PARA USO DO GABINETE DO SECRETARIO - DES. AGRÁRIO E

MEIO AMBIENTE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

649,00

Vl.Total:

649,00

11468/000-2014

09.00.04.122.3.3.90.30.01

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

32,60

0,00

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com

microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e

dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA

MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

1,63

Vl.Total:

32,60

11469/000-2014

09.00.04.122.3.3.90.30.01

2822/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

92,00

0,00

Item:

1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA MANUTENÇÃO DESTA

SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

46,00

Vl.Total:

92,00

11470/000-2014

09.00.04.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.712,06

0,00

Item:

1 - Aquisição de: SUPORTE. LATERAL DO COXIM DO CAMBIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

166,60

Vl.Total:

166,60

2 - COXIM. LATERAL DO CAMBIO

1,0000

67,62

3 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO

1,0000

63,70

4 - COXIM LATERAL DO MOTOR

PÇ

1,0000

63,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

5 - CARTER DO MOTOR

1,0000

186,20

6 - JUNTA CARTER

1,0000

47,04

7 - SENSOR DE PRESSAO. DO OLEO

1,0000

94,08

8 - CORREIA DENTADA

1,0000

63,70

9 - CORREIA DO ALTERNADOR

1,0000

41,16

10 - TENSOR CORREIA DENTADA

1,0000

166,60

11 - RETENTOR DO COMANDO

1,0000

57,82

12 - MANGUEIRA DE SAIDA DO FILTRO

1,0000

117,60

13 - HOMOCINETICA

2,0000

176,40

352,80

14 - RETENTOR DO VIRABREQUIM

1,0000

67,62

15 - FILTRO DE OLEO

1,0000

28,42

16 - FILTRO DE AR

1,0000

28,42

17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

1,0000

28,42

18 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7179 - DESTA

SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR TTAL LIQUIDO R$ 1.712,06 - DES. AGRÁRIO E MEIO

AMBIENTE

6,0000

11,76

70,56

11471/000-2014

09.00.04.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

98,00

0,00

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7179 - DESTA SECRETARIA -

APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 98,00 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

24,50

Vl.Total:

98,00

11472/000-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

574,50

0,00

Item:

1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. O produto deverá ser testado por

dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone

do sac. Conter data de fabricação e validade. - MINUANO

Un.:

Quantidade:

200,0000

Vl. Unit.:

1,11

Vl.Total:

222,00

2 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50

guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na

embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, número do SAC. - MAXFINE

PCT

200,0000

0,48

96,00

3 - Sabonete em pedra de 90g. Testado Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do

fabricante, composição, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na

ANVISA e nº da autorização de funcionamento. Embalagem individual em caixa de papelão. - FLOR D YPE

150,0000

0,75

112,50

4 - Shampoo líquido, indicado para todos os tipos de cabelos, fragrância erva doce, acondicionado em galão

plástico resistente, tipo pet, contendo aproximadamente 4.800ml, com tampa rosqueável, devidamente lacrada

e alça plástica para facilitar o transporte. O produto deverá ser de aspecto líquido translúcido na cor verde.

Deverá constar em seu rótulo: dados de identificação do fabricante, data de fabricação, validade, código de

barras e marca. - SANPLUS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES

ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 28.285-5 BB -

ASSISTÊNCIA

5,0000

28,80

144,00

11473/000-2014

17.00.13.392.3.3.90.30.01

145/2013

Pregão Presencial

ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.

08.251.905/0001-46

193,40

0,00

Item:

1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - MATERIAL DE CONSUMO PARA

A SECRETARIA DE CULTURA, BIBLOTECA, PIT E PROJETO GURI - CULTURA

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

9,67

Vl.Total:

193,40

11474/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.39.01

5029/2013

Pregão Presencial

W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME

10.555.215/0001-22

530,20

0,00

Item:

1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04

cores, em material tipo lona com brilho. - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA

COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO

BÁSICA 2013 - C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

11,0000

Vl. Unit.:

48,20

Vl.Total:

530,20

11475/000-2014

04.00.04.122.4.4.90.52.01

4623/2014

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC

03.023.592/0001-55

7.320,00

0,00

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA ATENDER

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

3.660,00

Vl.Total:

7.320,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014

Página:

REGISTRO, 26 de Setembro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2

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